| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA 0001/23 |
| Číslo zmluvy: | ZoD: 26.08.2022 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | BAU-SK s.r.o. |
| Adresa: | Budínska 626/27,02951 Lokca |
| IČO: | 47329165 |
| Predmet: | výstavba detského ihriska RODINKA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31547,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0001_23 |
| Zverejnené: | 21.03.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:10.
